2017年8月北京用友審計軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“用友審計”）與河北建設投資集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河北建投集團”）攜手，共建河北建投集團審計管理平臺。

河北建投集團戰略發(fā)展要求及經(jīng)營(yíng)管理轉型對河北建投集團內部審計及風(fēng)險管理工作提出了更高的要求，如何提高審計管理及風(fēng)險管理的效率和管理水平，規范和優(yōu)化審計工作流程，提高風(fēng)險管理標準化程度，及時(shí)全面掌握集團及子公司的審計及風(fēng)險工作狀況，優(yōu)化配置資源等是河北建投集團內部審計及風(fēng)險管理工作轉型急需攻克的新課題。用友審計為河北建投集團提供包括風(fēng)險管理系統、審計管理系統、在線(xiàn)作業(yè)系統及決策支持系統等全面的系統應用解決方案，經(jīng)過(guò)雙方項目組專(zhuān)家四個(gè)月的努力，于2017年12月13日河北建投集團審計管理平臺成功上線(xiàn)。 

應用效果

• 1、實(shí)現集團本部5大類(lèi)，36個(gè)子類(lèi)，200多項風(fēng)險事項的風(fēng)險庫、建立風(fēng)險評估標準，形成風(fēng)險等級矩陣，為規范風(fēng)險管理人員的工作提供指導。

• 2、實(shí)現重大風(fēng)險關(guān)聯(lián)指標自動(dòng)預警。集團所屬30余家公司根據各自管理特點(diǎn)設置預警指標，形成自身的預警指標庫，通過(guò)各部門(mén)原始數據上報，系統自動(dòng)輸出風(fēng)險預警結果，有效提高了重大風(fēng)險的分析效率。 

• 3、季度、半年度、年度等3大類(lèi)風(fēng)險管理報告模板的維護，改變原來(lái)手工狀態(tài)下的報送方式，實(shí)現風(fēng)險管理報告自動(dòng)出具，上級管理部門(mén)遠程指導，在線(xiàn)監督。

• 4、審計管理系統實(shí)現審計項目質(zhì)量監控及對于非項目的任務(wù)管理，改變了原有的線(xiàn)下上報的狀態(tài)，通過(guò)系統實(shí)現線(xiàn)上反饋，精確查詢(xún)，遠程指導，大大提升了管理效率。

• 5、建立集團中介機構庫，設立中介機構評分標準；根據中介機構使用反饋，整體反應中介機構的狀況，為集團各單位選用中介機構提供依據。

• 6、將標準審計流程動(dòng)態(tài)固化到系統中，實(shí)現審計工作的流程化，規范化，降低審計風(fēng)險；通過(guò)梳理，置入具有建投業(yè)務(wù)特色的審計事項300多個(gè)，審計問(wèn)題1000余條，形成集團自身的事項庫、問(wèn)題庫；匯總審計所需要的法規和系統內部規章制度文件200多條，形成法規制度庫，方便現場(chǎng)作業(yè)時(shí)引用。

• 7、決策分析系統及時(shí)出具各類(lèi)管理報表，直觀(guān)展示審計業(yè)務(wù)質(zhì)量統計，實(shí)現多維度的業(yè)務(wù)質(zhì)量信息展示。

該項目建設成功，在管理價(jià)值方面，實(shí)現了審計經(jīng)驗的高度共享和審計、風(fēng)險資源的統籌利用；實(shí)現了審計、風(fēng)險業(yè)務(wù)過(guò)程的流程化、規范化、實(shí)時(shí)化、協(xié)作化和遠程化；可以實(shí)時(shí)掌控審計、風(fēng)險工作的全面情況，及時(shí)獲取領(lǐng)導決策信息。在經(jīng)濟價(jià)值方面，實(shí)現了對整個(gè)企業(yè)審計、風(fēng)險資源的有效管控，培養各級審計、風(fēng)險人員運用信息化審計開(kāi)展工作，不斷積累沉淀審計經(jīng)驗和模型，提升審計、風(fēng)險隊伍能力；大大提高了風(fēng)險管理工作和審計效率，實(shí)現風(fēng)險、審計成本的降低。

用友審計長(cháng)期致力于提供風(fēng)險、內控及審計信息化產(chǎn)品、解決方案、管理咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)，該項目為河北建投集團定制專(zhuān)屬、專(zhuān)業(yè)的全面解決方案，與河北建投集團攜手共建河北建投集團審計管理平臺，實(shí)現河北建投集團風(fēng)險、審計信息化全覆蓋，與河北建投集團攜手共建審計管理新生態(tài)。